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小鱼儿高手i论坛2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-07-12来源: 农业农村局阅读次数:字体:[  ]背景颜色:


小鱼儿高手i论坛一、基本职能及主要工作

(一)小鱼儿高手i论坛职能简介。

   (因涉密不予公开)

(二)小鱼儿高手i论坛2019年重点工作。

小鱼儿高手i论坛1.扎实推进产业扶贫,巩固脱贫攻坚实效;

2.推进农业高质量发展,推进农业供给体系的保障能力和质量效率;

小鱼儿高手i论坛3.聚焦人居环境整治,推进美丽宜居乡村建设;

4.深化农村改革,激发农业农村发展活力;

5.围绕基础设施建设,强化农业发展保障;

6.加强系统自身建设,凝聚干事创业强大合力;

二、部门预算单位构成

小鱼儿高手i论坛小鱼儿高手i论坛下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员管理的事业单位3个,其他事业单位8个。主要包括:小鱼儿高手i论坛机关、绵阳市农业综合执法支队、绵阳市农机监理所、绵阳市农村经济经营管理站、绵阳市畜牧站、绵阳市动物疫病预防控制中心、绵阳市种子管理站、绵阳市蚕业管理站、绵阳市植保植检站、绵阳市农业技术推广中心、绵阳市市农业科技教育中心、绵阳市农畜产品质量安全监督检验检测中心。

三、收支预算情况说明

小鱼儿高手i论坛按照综合预算的原则,小鱼儿高手i论坛所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。小鱼儿高手i论坛2019年收支总预算3561.51万元,比2018年收支预算总数减少2229.61万元,主要原因机构改革引起的预算调整(原下属二级预算单位农科院变更为一级预算单位)。

(一)收入预算情况

小鱼儿高手i论坛2019年收入预算3561.51万元,其中:一般公共预算拨款收入3561.51万元,占100%.

(二)支出预算情况

小鱼儿高手i论坛小鱼儿高手i论坛2019年支出预算3561.51万元,其中:基本支出3128.51万元,占87.84%;项目支出433万元,占12.16%。

小鱼儿高手i论坛四、财政拨款收支预算情况说明

小鱼儿高手i论坛2019年财政拨款收支总预算3561.51万元,比2018年财政拨款收支总预算减少2229.61万元,主要原因是机构改革引起的预算调整(原下属二级预算单位农科院变更为一级预算单位)。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3561.51万元;支出包括:社会保障和就业支出541.27万元、卫生健康支出102.58万元、农林水支出2713.5万元、住房保障支出204.16万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

小鱼儿高手i论坛2019年一般公共预算当年拨款3561.51万元,比2018年预算数减少2229.61万元,主要原因是基本支出和项目支出的调整,包括机构改革人员转隶和基本工资调整、正常晋升调资等基数及相应社会保障缴费等调整和原下属二级预算单位绵阳市农科院变更为一级预算单位。

小鱼儿高手i论坛(二)一般公共预算当年拨款结构情况

小鱼儿高手i论坛社会保障和就业支出541.27万元,占15.2%、卫生健康支出102.58万元,占2.88%、农林水支出2713.5万元,占76.19%、住房保障支出204.16万元,占5.73%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为25.44万元,主要用于:局属非参公事业单位离休人员支出,保障离休老同志离休工资、生活补贴正常发放。

小鱼儿高手i论坛2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为39.45万元,主要用于:机关离休人员支出,保障离休老同志离休工资、生活补贴正常发放。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为340.27万元,主要用于:机关及局属事业单位在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

小鱼儿高手i论坛4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数136.11万元,主要用于:机关及局属事业单位在职职工职业年金支出,保障在职人员职业年金正常缴纳。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为0.5万元,主要用于: 机关及局属事业单位在职职工独生子女奖励支出。

小鱼儿高手i论坛6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为66.58万元,主要用于:,主要用于:机关及局属参公事业单位在职人员医疗保险缴费支出,保障局机关及参公事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

小鱼儿高手i论坛7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为35.5万元,主要用于:局属非参公事业单位在职人员医疗保险缴费支出,保障局属事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

8.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2019年预算数为1405.29万元,主要用于:局机关及局属参公管理事业单位人员支出及公用支出,保障单位正常运转。

小鱼儿高手i论坛9.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为45万元,主要用于:现代农业项目推进、种植业重点产业、主导产品示范基地建设项目、国家级杂交水稻制种基地建设及种子质量监督检验、新型农业经营示范主体创建培训、高标准农田专项工作、现代畜牧业转型升级发展等。保障机关及局属事业单位的正常运转。

10.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为875.21万元,主要用于:局属非参公事业单位人员支出和公用支出,保障非参公单位的正常运转。

11.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2019年预算数为37万元,主要用于:局机关及局属事业单位开展科技转化与推广服务所需的印刷、咨询、材料(农资)购置、设备租用、培训、接待、差旅、车辆运行、委托业务等支出,保障农业机械化技术推广、新型职业农民培育、专业技术人员专业科目继续教育培训等工作顺利开展。

小鱼儿高手i论坛12.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2019年预算数为20万元,主要用于:局机关及局属事业单位开展病虫害控制工作所需的印刷、专用材料购置、劳务、委托业务等支出,保障实验室工作顺利开展。

13.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2019年预算数为175万元,主要用于:局机关及局属事业单位开展农产品质量安全工作所需的专用材料购置、设备维修维护、印刷、电视宣传片制作、培训、抽样、车辆运行、差旅、劳务等支出。保障农产品质量安全监管、农业转基因生物安全监管及宣传、重大动物疫病防控、生猪定点屠宰环境质量安全监管、兽医兽药监管、蚕种检验检疫及病虫害防治、流通环节瘦肉精监管、畜产品质量安全检测、重大动物疫病监测和流行病学调查及物资储运、农药监督管理等工作的顺利开展。

14.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2019年预算数为20万元,主要用于:局属单位开展农业综合执法监管所需的印刷、信息平台建设、培训、差旅、车辆运行、车辆租用、委托业务等支出,保障农业综合执法、农机安全执法等工作的顺利开展。

小鱼儿高手i论坛15.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)2019年预算数为20万元,主要用于:局机关及局属事业单位开展农业统计监测与信息服务工作所需的印刷、培训、专用仪器购置、评审、车辆运行、差旅等支出、保障统计监测与信息服务工作的顺利开展。

小鱼儿高手i论坛16.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)2019年预算为68万元,主要用于:局机关及局属事业单位开展农业行业业务管理工作所需的印刷、培训、会议、租赁、车辆运行,信息采集、宣传采访、信息平台建设、考察学习等支出。保障加强农民负担监督管理,深化农村土地制度和农村经营体制机制改革创新、农业三项补贴监管、农村集体产权制度改革、农业信息惠农工程建设、信息进村入户工程等工作顺利开展。

17.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)2019年预算数为48万元,主要用于:局机关及局属事业单位开展农业资源保护修复与利用所需的印刷、专用材料购置、劳务、培训、会议、宣传、抽检水样,鱼样、车辆运行、差旅、委托业务等支出。保障渔业资源环境保护、畜禽粪污资源化利用、第二次全国污染源普查等工作顺利实施。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为204.16万元,主要用于:局机关及局属单位在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

小鱼儿高手i论坛小鱼儿高手i论坛2019年一般公共预算基本支出3128.51万元,其中:

人员经费2644.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费483.90万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

小鱼儿高手i论坛七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

小鱼儿高手i论坛2019年“三公”经费财政拨款预算数122.06万元,其中:公务接待费35.96万元,公务用车购置及运行维护费86.10万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:市本级因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降7.7%。主要原因是严格执行中央八项规定、加强厉行节约,强化内部财务管理,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准.

2019年公务接待费计划用于:重大动物疫病防控、实施乡村振兴战略、开展农业产业扶贫、农产品质量安全监管、农村改革、现代畜牧业发展及可持续农业发展宣传等方面接待支出;各市州来绵业务交流接待支出、农业农村厅来绵调研、检查验收、督促指导等接待支出。

小鱼儿高手i论坛(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降20.94%。主要原因原下属二级预算单位绵阳市农科院调整为一级预算单位后相应公务用车运行维护费预算调减。

(四)市本级公务用车购置经费管理方式,实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车16辆,其中:轿车6辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车8辆。2019年安排公务用车运行维护费86.1万元,用于16辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出,主要保障局机关及下属单位机动应急突发事件;市委、市政府重要会议、重要活动;办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务;指导全市开展农业农村改革、脱贫攻坚、乡村振兴战略、重大动物疫病防控等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务,种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查、畜产品安全拉网抽样督察、抽样取证等工作开展。

小鱼儿高手i论坛八、政府性基金预算支出情况说明

小鱼儿高手i论坛小鱼儿高手i论坛2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

小鱼儿高手i论坛2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

小鱼儿高手i论坛十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

小鱼儿高手i论坛2019年,小鱼儿高手i论坛下属市农业农村局机关等1家行政单位以及市农业综合执法支队、市农机监理所、市农经站等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为334.98万元,比2018年预算增加47.86万元,增长16.67%。主要原因是机构改革人员增加公用经费增加。

(二)政府采购情况

小鱼儿高手i论坛小鱼儿高手i论坛2019年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,小鱼儿高手i论坛所属各预算单位共有车辆16辆。其中,定向保障用车7辆、执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

小鱼儿高手i论坛2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市农业农村局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

小鱼儿高手i论坛十一、名词解释

小鱼儿高手i论坛1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

小鱼儿高手i论坛8.农林水支出(类)农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

小鱼儿高手i论坛行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理实务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

小鱼儿高手i论坛事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

小鱼儿高手i论坛病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

小鱼儿高手i论坛农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医改、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。

小鱼儿高手i论坛统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

小鱼儿高手i论坛附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

小鱼儿高手i论坛表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

小鱼儿高手i论坛表3-1.一般公共预算基本支出预算表

小鱼儿高手i论坛表3-2.一般公共预算项目支出预算表

小鱼儿高手i论坛表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

小鱼儿高手i论坛表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

小鱼儿高手i论坛表5.国有资本经营预算支出预算表

小鱼儿高手i论坛表6.政府采购支出预算表

小鱼儿高手i论坛表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表


2019年农业农村局部门预算公开表.xls

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